潜江塑料管材设备价格 阳朔县杨堤乡人民政府汇总2023年部门预算

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一部分 潜江塑料管材设备价格部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

　　二部分  2023年部门预算报表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出总表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公经费支出情况表

八、政府基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

上述报表详见附件。

三部分  2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明潜江塑料管材设备价格

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

四部分  名词解释

一部分 部门概况

一、主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

杨堤乡人民政府所公开预算包括：杨堤乡人民政府本级及下属所有二层机构预算数据的汇总。

2022年我乡部门预算编制单位共10个。其中，乡人民政府本级为全额拨款行政单位。

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该曲谱为C调，难度，度81%，上传于2019-04-30。

乡下属二层机构有：行政单位0个；参公事业单位1个：为b1、杨堤乡财政所；全额拨款事业单位（非参公事业单位）8个：为c1、杨堤乡中心校;c2、杨堤乡公共文化传媒旅游服务中心；c3、杨堤乡退役军人服务站；c4、杨堤乡乡村振兴工作站；c5、杨堤乡社会治安综事业中心；c6、杨堤乡农业农村服务中心；c7、杨堤乡党群服务中心；c8、杨堤乡乡村建设综服务中心。国有企业0个。

二部分 2023年部门预算报表

　  一、部门收支总体情况表潜江塑料管材设备价格

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出总表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公经费支出情况表

八、政府基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

上述报表详见附件。

三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2023年收入总预算2574.83万元，同比增加157万元，增长6.49％。主要原因是：（1）人员增加及工资调整增加；（2）五险一金预算口径基数调整增加；（3）上年结转结余。

2023年支出总预算2574.83万元，同比增加157万元，增长6.49％。主要原因是：（1）人员增加及工资调整增加；（2）五险一金预算口径基数调整增加；（3）上年结转结余。

二、收入预算情况说明

（1）2023年收入总预算2574.83元，同比增加157万元，增长6.49％。

（2）一般公共预算拨款2529.16万元，同比增加111.33万元，增长4.6％；

（3）政府基金拨款0万元，占收入总预算0％，同比增加0万元，增长0%；

（4）国有资本经营预算拨款0万元，占收入总预算0％，同比增加0万元，增长0%；

（5）纳入财政户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％，同比增加0万元，增长0%；

（6）未纳入财政户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％，同比增加0万元，增长0％。

（7）上年结余收入45.67万元，占收入总预算1.77％，同比增加45.67万元，增长100%；

收入预算总体增加的主要原因是：（1）人员增加及工资调整增加；（2）五险一金预算口径基数调整增加；（3）上年结转结余。

三、支出预算情况说明

2023年支出总预算2574.83万元，同比增加157万元，增长6.49％。

基本支出预算2392.41万元，占支出总预算92.92％，同比增加156.76万元，增长7.01％,主要原因：（1）人员增加及工资调整增加；（2）五险一金预算口径基数调整增加；（3）人员增加导致日常公用经费相应增加。

项目支出预算182.42万元，占支出总预算7.08％，同比增加0.24万元，增长0.13％,主要是对村级公益事业建设的补助项目、教育支出项目增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为21类，其中：

（1）城乡社区环境卫生支出36.04万元，占支出总预算1.40％，同比增加0万元；与上年持平；

（2）初中教育支出6.81万元，占支出总预算0.26％，同比增加6.81万元；

（3）对村级公益事业建设的补助支出18.30万元，占支出总预算0.71％，同比增加18.30万元；

（4）对村民委员会和村党支部的补助支出231.01万元，占支出总预算8.97％，同比增加36.23万元潜江塑料管材设备价格，增长18.60％；

（5）公务员医疗补助支出76.93万元，占支出总预算2.99％，同比增加6.07万元，增长8.57％；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出199.86万元，占支出总预算7.76％，同比增加16.70万元，增长9.12％；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出95.33万元，占支出总预算3.70％，同比增加13.63万元，增长16.68％；

（8）抗旱支出4.00万元，占支出总预算0.16％，同比增加0万元；与上年持平；

（9）农村水利支出10.00万元，占支出总预算0.39％，同比增加0万元；与上年持平；

（10）派驻派出机构支出38.53万元，占支出总预算1.50％，同比增加1.16万元，增长3.10％；

（11）其他普通教育支出20.56万元，占支出总预算0.80％，同比增加20.56万元，增长100％；

（12）生态环境监测与信息支出113.46万元，占支出总预算4.41％，同比增加11.23万元，增长10.99％；

（13）事业单位离退休支出52.23万元，占支出总预算2.03％，同比增加5.01万元，增长10.61％；

（14）事业单位医疗支出90.67万元，占支出总预算3.52％，同比增加11.57万元，增长14.63％；

（15）事业运行支出232.11万元，占支出总预算9.01％，同比增加15.45万元，增长7.13％；

（16）文化和旅游管理事务支出28.40万元，占支出总预算1.10％，同比增加12.18万元，增长75.09％；

（17）小学教育支出784.13万元，占支出总预算30.45％，同比减少15.65万元，降低1.96％；

（18）行政单位离退休支出4.20万元，占支出总预算0.16％，同比增加0.23万元，增长5.79％；

（19）行政单位医疗支出24.17万元，占支出总预算0.94％，同比增加万1.40元，增长6.15％；

（20）行政运行支出362.75万元，占支出总预算14.09％，同比减少16.36万元，塑料挤出设备降低4.32％；

（21）住房公积金支出145.36万元，占支出总预算5.65％，同比增加12.49万元，增长9.40％。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年收入总预算2574.83万元，同比增加157万元，增长6.49％。主要原因是：（1）人员增加及工资调整增加；（2）五险一金预算口径基数调整增加；（3）上年结转结余。

2023年支出总预算2574.83万元，同比增加157万元，增长6.49％。主要原因是：（1）人员增加及工资调整增加；（2）五险一金预算口径基数调整增加；（3）上年结转结余。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年收入总预算2574.83万元，同比增加157万元，增长6.49％。按支出功能分类科目划分，共分为21类，其中：

（1）城乡社区环境卫生支出36.04万元，占支出总预算1.40％，同比增加0万元；与上年持平；

（2）初中教育支出6.81万元，占支出总预算0.26％，同比增加6.81万元；

（3）对村级公益事业建设的补助支出18.30万元，占支出总预算0.71％，同比增加18.30万元；

（4）对村民委员会和村党支部的补助支出231.01万元，占支出总预算8.97％，同比增加36.23万元，增长18.60％；

（5）公务员医疗补助支出76.93万元，占支出总预算2.99％，同比增加6.07万元，增长8.57％；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出199.86万元，占支出总预算7.76％，同比增加16.70万元，增长9.12％；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出95.33万元，占支出总预算3.70％，同比增加13.63万元，增长16.68％；

（8）抗旱支出4.00万元，占支出总预算0.16％，同比增加0万元；与上年持平；

（9）农村水利支出10.00万元，占支出总预算0.39％，同比增加0万元；与上年持平；

（10）派驻派出机构支出38.53万元，占支出总预算1.50％，同比增加1.16万元，增长3.10％；

（11）其他普通教育支出20.56万元，占支出总预算0.80％，同比增加20.56万元，增长100％；

（12）生态环境监测与信息支出113.46万元，占支出总预算4.41％，同比增加11.23万元，增长10.99％；

（13）事业单位离退休支出52.23万元，占支出总预算2.03％，同比增加5.01万元，增长10.61％；

（14）事业单位医疗支出90.67万元，占支出总预算3.52％，同比增加11.57万元，增长14.63％；

（15）事业运行支出232.11万元，占支出总预算9.01％，同比增加15.45万元，增长7.13％；

（16）文化和旅游管理事务支出28.40万元，占支出总预算1.10％，同比增加12.18万元，增长75.09％；

（17）小学教育支出784.13万元，占支出总预算30.45％，同比减少15.65万元，降低1.96％；

（18）行政单位离退休支出4.20万元，占支出总预算0.16％，同比增加0.23万元，增长5.79％；

（19）行政单位医疗支出24.17万元，占支出总预算0.94％，同比增加万1.40元，增长6.15％；

（20）行政运行支出362.75万元，占支出总预算14.09％，同比减少16.36万元，降低4.32％；

（21）住房公积金支出145.36万元，占支出总预算5.65％，同比增加12.49万元，增长9.40％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算2392.41万元，占支出总预算98.95％，同比增加156.76元，增长7.01％,主要原因：（1）人员增加及工资调整增加；（2）五险一金预算口径基数调整增加；（3）人员增加导致日常公用经费相应增加。

按经济支出结构分类划分为3类，其中：

工资福利支出预算2147.7万元，占基本支出预算89.77％，同比增加147.13万元，增长7.35％；

商品和服务支出预算160.67万元，占基本支出预算6.72％，同比增加12.71万元，增长8.59％；

对个人和家庭的补助支出预算84.04万元，占基本支出预算3.51％，同比减少3.08万元，下降3.54％。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年预算安排的“三公”经费共18.63万元，同比增加0.01万元，增长0.05%，原因是根据工作需要适当调整费用。

具体如下：

　　（1）因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

（2）公务接待费预算6.63万元，同比增加0.01万元，增长0.15%，原因是根据工作需要适当调整费用。

（3）公务用车购置和运行费预算12万元，同比增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，同比无变化；公务用车运行费12万元，同比增加0万元，与上年持平。此项费用主要用于单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

八、政府基金预算情况说明

杨堤乡人民政府2023年无政府基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

杨堤乡2023年无政府基金预算拨款安排支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年阳朔县杨堤乡人民政府本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位。行政机关运行经费财政拨款预算722.45万元，较2022年预算增加81.27万元，增长12.68%。主要原因是：（1）新招录人员工资增加及工资调整；（2）五险一金预算口径基数调整增加；（3）人员增加导致日常公用经费相应增加。

下属共有8个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算  1585.92万元，较2022年预算增加78.57万元，增长5.21%，变化的主要原因是:主要原因是：（1）新招录人员工资增加及工资调整；（2）五险一金预算口径基数调整增加；（3）人员增加导致日常公用经费相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年本部门无政府采购预算支出。

（三）国有资产占用情况说明

截止到2022年12月31日，车辆账面数量3辆，账面原值37.31万元，账面净值0.26万元。从使用状况分析：在用3辆，占100%，出租出借0辆，占0.00%，闲置0辆，占0.00%，待处置0辆，占0%。部门资产总计1339.23万元，其中：流动资产290.58万元，固定资产1032.91万元,无形资产15.74万元;在建工程0万元。其他价值过200万元以上的办公设备0台（套）。

资产变动情况：2022年新购置公车0辆，新购置价值200 万元以上大型设备0台（套）。

（四）项目预算绩目标等情况说明

部门预算绩目标申报2个，涉及金额199.5万元，详见附件绩目标申报表。

四部分 名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府基金预算财政拨款。

2.中央及自治区补助：中央及自治区转移支付收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费预算的内容

机关运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

（1）基本支出，包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，但包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、用材料费、一般购置费等。

（2）一般行政管理项目支出，包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

7.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。